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    蘭州戲曲劇院 2024年預算情況說明

    發布人:lzyyjt 發布時間:2024-02-26 10:07 瀏覽:
    目錄
     
    第一部分  2024年蘭州戲曲劇院預算情況說明
    一、蘭州戲曲劇院職責
    二、機構及人員設置情況
    四、一般公共預算支出情況
    五、政府性基金安排情況
    六、國有資本經營預算安排情況
    七、蘭州戲曲劇院“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
    八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
    九、政府采購預算情況說明
    十、國有資產占用情況說明
    十一、轉移支付安排情況
    十二、預算績效管理情況
    十三、名詞解釋
    第二部分  2024年蘭州戲曲劇院預算公開表
    附件:2024年蘭州戲曲劇院預算公開報表
     
     
     
     
    一、蘭州戲曲劇院職責
    蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業藝術院團,隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔負全市乃至全省重要節會演出、重要文化活動開展、精品劇目創作與演出、文化下鄉及戲曲進校園活動推進等傳承發展中華戲曲藝術,宣傳我市文藝發展成果的任務,切實履行公共文化服務職能。
    二、機構及人員設置情況
    1、機構設置情況
    蘭州戲曲劇院系縣級建制,差額事業性質,單獨核算單位為1個。下設辦公室、財務結算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演員團、民樂團。
    2、人員設置情況
    截止2023年12月31日,我院共有編制254人,其中事業編制228人,工勤編制26人;離休2人;退休259人;遺屬8人。
    三、蘭州戲曲劇院預算收支總體情況及增減變化說明
    (一)收入預算
    2024年收入預算3000.40萬元,較上年預算增加586.27萬元,增長主要原因是增加離休人員基礎績效工資、在職人員基礎績效工資、社保金及住房公積金。包括一般公共預算收入3000.40萬元,無其他收入,上年結轉 0.00萬元。
    (二)支出預算
    本單位2024年支出預算共安排資金3000.40萬元,較上年增加586.27萬元:其中本級支出3000.40萬元、較上年增加586.27萬元;無其他支出。增長的主要原因是增加離休人員基礎績效工資、在職人員基礎績效工資、社保金及住房公積金支出。
    四、一般公共預算支出情況
    (一)基本支出
    1、人員經費。本單位2024年共安排人員支出2900.40萬元,其中本級支出2900.40萬元。明細如下:在職人員工資總額2251.00萬元,其中包含基礎績效工資490.49萬元;在職人員取暖費63.03萬元;在職人員養老保險及職業年金307.36萬元;在職人員工傷及失業保險11.53萬元;在職人員醫療保險65.98萬元;在職人員住房公積金153.68萬元;離休工資總額30.38萬元,其中包含基礎績效工資8.07萬元;離休人員取暖費1.75萬元;遺屬生活補助2.74萬元;退休費12.95萬元。
    2、公用經費。本單位2024年共安排公用經費支出100.00萬元,其中本級支出100.00萬元。明細如下:工會經費15.80萬元;福利費19.75萬元;培訓費7.41萬元;離休公用經費0.40萬元;辦公水費1.00萬元;辦公電費3.10萬元;郵電費5.47萬元;差旅費44.22萬元;辦公費壓減2.83萬元。
    3、增減變動說明。本單位2024年基本支出共支出3000.40萬元,較上年增加586.27萬元,變化的主要原因是增加離休人員基礎績效工資、在職人員基礎績效工資、社保金及住房公積金。
    (二)項目支出
    1、項目支出增減及變動情況說明
    本單位2024年共安排項目支出0.00萬元。較上年減少12.50萬元,變化的主要原因是厲行節儉,本年度未安排項目支出經費。
    2、項目分類分級情況
    (1)項目分類情況:本單位2024年未安排項目支出經費。
    (2)項目分級情況:本單位2024年未安排項目支出經費。
    五、政府性基金安排情況
    本單位2024年政府性基金支出0.00萬元。較上年無變動。
    六、國有資本經營預算安排情況
    本單位2024年國有資本經營預算支出0.00萬元。較上年無變動。
    七、部門(單位)“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
    (一)“三公”經費支出及增減變動情況說明
    2024年本單位“三公”經費支出預算0.00萬元,較上年無變動。其中公務接待費0.00萬元,較上年無變動;因公出國(境)0.00萬元,較上年無變動;公務用車購置0.00萬元,較上年無變動;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年無變動。
    本級“三公”經費支出0.00萬元。
    所屬事業單位“三公”經費支出0.00萬元。
    (二)培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
    2024年本單位培訓費支出預算7.41萬元,較上年減少0.19萬元,變化的主要原因是在職實有人數減少。2024年本單位會議費支出預算0.00萬元,較上年無變動。
    八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
    1、機關運行經費預算支出。本單位2024年機關運行經費預算支出共安排0.00萬元。
    2、增減變動說明。本單位2024年機關運行經費支出較上年無變動。
    九、政府采購預算情況說明
    本單位2024年政府采購預算支出0.00萬元,較上年無變動。
    十、國有資產占用情況說明
    本單位上年末資產總計2292.20萬元,其中流動資產1294.07萬元,非流動資產998.13萬元,其中:固定資產原值1081.97萬元(房屋2200.00㎡,原值25.00萬元;設備1770件,原值1047.67萬元;家具和用具66件,原值9.30萬元);無形資產282.84萬元(土地使用權面積9453.30㎡);在建工程670.00萬元(國家精品劇目生產基地 榆中夏官營鎮夏官營村),負債1673.59萬元。較上年度資產減少95.97萬元,主要原因是固定資產凈值減少。
    十一、轉移支付安排情況
    本單位2024年共安排轉移支付支出0.00萬元,較上年無變動。
    十二、預算績效管理情況
    (一)2023年預算績效管理工作情況
    1.組織保障方面
        本單位高度重視預算績效管理工作,成立以本單位第一責任人為組長、班子成員為副組長,相關部門主要領導為成員的績效評價小組,學習相關文件精神及通知要求,制定預算績效管理工作辦法,按照相關規定組織開展預算績效工作,不斷加強財政資金全方位監督管理,進一步提高財政資金使用效益。
    2.績效目標管理方面
    本單位績效目標確保院團人員經費開支,并為年度創排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進一步推進預算績效工作的科學化精細化管理,不斷總結以往預算績效工作經驗并結合單位實際情況,科學合理申報績效目標,切實提高財政資金的使用效益。
    3.績效運行監控方面
    本單位對照本年度批復的績效目標,做好績效運行監控,嚴格落實“預算編制有目標、預算執行有監控”的績效管理要求,按時完成全年績效目標,并及時收集、整理、上報績效監控相關信息。
    4.績效評價管理方面
    本單位嚴格按照績效目標管理要求,有序開展預算績效管理相關工作,2023年度申報1個項目支出運轉經費預算資金12.50萬元,預算執行率為100%;整體支出預算安排資金3610.73萬元,預算執行率為100%。
    5.績效結果反饋與應用方面
    本單位按照相關規定做好績效工作,但還需進一步加強。我單位將嚴格按照財政相關要求,進一步預算績效結果應用工作。
    (二)2024年單位預算項目支出績效目標情況
    本單位2024年度納入績效目標管理的項目0個,涉及預算資金0.00萬元;整體支出年初預算安排資金3000.40萬元。
    十三、名詞解釋
    1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
    2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
    3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
    4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
    5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    6、項目支出:部門(單位)(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
    7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    8、機關運行經費:指各部門(單位)(單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
    9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
    10、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
    11、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
     
    附件:2024年單位預算公開報表 

               1、(戲曲)單位預算公開套表(市財政數據統一平臺導出 20240201)
               2、蘭州戲曲劇院_整體支出績效目標公開表_20240201
               3、蘭州戲曲劇院_整體支出績效目標批復表_20240201

     
    蘭州戲曲劇院   
                2024年2月26日  

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